供应商担保交易操作说明手册

1.企业注册开户

  (1)进入企业工作台

  (2)选择销售--集采销售,如图

2.确认订单

  (1)工作台--销售管理--集采销售--订单管理--订单列表页面,您可在该页面查询到采购商发送的订单,点击【查看订单】,如图

  (2)如您不满足采购商订单需求,可点击【退回订单】按钮,该订单作废。如您满足采购商订单需求,请点击【确认订单】按钮,完成订单确认操作,如图

3.上传合同。

  点击上传合同,上传合同文件后,点击【提交】,等待采购商上传采购商合同,如图

4.订单发货

  采购商完成b2b网银对公支付后,订单状态变为“待发货”。进入该订单详情,点击订单发货,填写完成发货信息后点击【发布】,完成发货信息录入。(您可点击“编辑”重新修改发货信息,或点击“删除”,删除该发货信息)如图

5.录入完成订单发货信息后,点击【完成发货】按钮,完成发货操作,订单状态变为“已发货”如图

6.完成发货后,请等待采购商收货,您可点击【提醒收货】按钮,提醒供应商收货(每小时只能提醒一次)如图

7.采购商确认收货后,(非当日交易货款即时解冻,当日交易,货款T+1日解冻)订单状态变为待评价,您可对该笔订单进行评价。点击【评价订单】按钮,显示订单评价弹窗,评价后,点击【发布评价】按钮,完成评价。如图

8.完成评价后订单状态变更为“已完成”,如图

补款流程

1.供应商发货数量存在多发的情况,可点击【申请补款】按钮,填写完成补款申请后,点击【提交申请】,完成提交。(①提交补款申请后,请等待采购商商补款,若采购商未处理补款或直接确认收货,您可在线下联系采购商进行补款②若采购商对订单货物提出异议处理或申请退款时,暂不支持申请补款③采购商已补款后,不能再次发起补款申请)如图

2.撤销补款申请。提交补款申请后,点击【查看补款申请】按钮,显示弹窗,弹窗内点击【撤销补款申请按钮】显示提示弹窗,点击【确认】,可撤销退款申请,撤销退款申请后可重新申请补款。(采购商未处理补款申请时,可以撤销补款申请) 如图

异议处理流程

  采购商提出异议处理后,您可点击查看该订单详情,点击【异议处理】按钮,查看/处理该异议。您可与采购商线下沟通达成处理协议之后,点击【处理】,上传处理协议并点击【提交处理协议】等待采购商“同意并确认收货”。(采购商提出异议处理时,将自动延长收货周期最长达60天)如图

退款流程

  当实际发货数量小于实际订单数量的时候,采购商可以申请退款,你可点击【退款申请】按钮查看退款详情(采购商提交退款申请后无法申请补款),如图

  若您不同意退款申请,您可在线下与采购商进行沟通协调解决。若你同意退款申请,在该订单详情页依次点击【查看退款申请】--【同意退款申请】--【确认退款】完成退款(①供应商同意退款后,货款将从采购商支付的货款中自动退回至原支付账户②采购商提交退款申请后,将自动延长收货最长达60天③同意退款申请后,退款金额会在1-7个工作日返还至采购商原支付账户(如遇法定节假日到账日期会有顺延)如10个工作日内采购商未收到退款,供应商可联系客服进行处理)如图

资金管理--账单总览

1.提现

  在资金管理--账单总览页面,点击【发起提现】,显示提现弹窗。输入提现金额,点击【提现】按钮,完成提现操作。(①银行对公提现费用为万分之五,为了节约用户提现成本,我司将对提现金额以5万元/笔进行自动拆分,如您提现20万元,提现资金将在同一时间内分4笔5万元到账②提现手续费为15元/次)如图

2.查看余额明细 资金管理--账单总览页面,点击【余额查询】,显示收支明细弹窗,可点击查看收入/提现支出的订单金额明细,如图

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